2016年度福建省古镛镇决算说明

按照将乐县财政局《关于批复古镛镇2016年度部门决算的通知》要求，现将我单位2016年度部门决算说明如下:

一、部门主要职责

古镛镇政府的主要职责是：

（一）贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规，贯彻执行上级行政机关的决议、命令及古镛镇党委的决定，执行古镛镇人民代表大会的决议。

（二）对古镛镇人民代表大会及其主席团和将乐县政府负责并报告工作。

（三）编制和执行古镛镇国民经济和社会发展计划，编制并执行财政预算。

（四）管理古镛镇经济和各项社会事业的行政工作。

（五）负责古镛镇行政执法工作，维护社会秩序，保护公民人身、民主、财产等合法权利，保护各种经济组织的合法权益。

（六）指导、支持和帮助村民委员会工作。

（七）完成县委、县政府交办的城市拆迁和项目建设等协调工作。

（八）法律规定的其它职责

二、部门预算单位基本情况

古镛镇部门包括一个机关行政处室及两个下属单位，其中：列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作总结

2016年，古镛镇人民政府的主要任务是：以统筹城乡为抓手，以招商引资和项目建设为重点，以保障和改善民生为目的，全面完成上级组织和镇人代会确定的各项目标任务，促进经济社会科学发展。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）大力实施扶贫攻坚奔小康工程。

（二）大力实施农业发展惠民生工程。

（三）大力实施重点项目重服务工程。

（四）大力实施民生项目强保障工程。

（五）大力实施安全维稳促落实工程。

（六）大力实施美丽新村保推进工程。

四、2016年决算收支总体情况

2016年古镛镇部门年初结转和结余51万元，本年收入 1512.38万元，本年支出1512.38万元，事业基金弥补收支差额  0 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 51 万元。

（一）2016本年收入 1512.38 万元，比2015年决算数1479.13 增加 33.25 万元，增长 2.24 ％，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 1361.13 万元，其中政府性基金 1512.38 万元。

2. 事业收入 0 万元。

3. 经营收入 0 万元。

4. 上级补助收入 0 万元。

5. 附属单位上缴收入 0 万元。

6. 其他收入 0 万元。

（二）2016本年支出 1512.38 万元，比2015年决算数1478.13 增加 34.25 万元，增长 2.32 ％，具体情况如下：

1. 基本支出963.86万元。其中，人员支出665.27 万元，公用支出 298.59 万元。

2. 项目支出 548.52 万元。
3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2016年公共财政拨款支出 1450.38 万元，比2015年决算数1360.13 增加 90.25 万元，增长 6.64 %，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（末级科目）418.71万元，较2015年决算数增加418.71万元，增长100%。主要原因是新增了对其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

（二）2010601行政运行（末级科目）20.92万元，较2015年决算数增加19.57万元，增长100%。主要原因是财政对行政运行的补助增加较大。

（三）2080101行政运行（末级科目）21.92万元，较2015年决算数增加21.92万元，增长100 %。主要原因是新增了对行政运行支出。

（四）2080208基层政权和社区建设（末级科目）55.19万元，较2015年决算数增加 1.48万元，增长2.8%。主要原因是财政对基层政权和社区建设的补助增加。

（五）2080301财政对基本养老保险基金的补助（末级科目）97.14万元，较2015年决算数增加 51.67 万元，增长 100 %。主要原因是财政对基本养老保险基金的补助增加较大。

（六）2080302财政对失业保险基金的补助（末级科目）1.22万元，较2015年决算数增加 1.22万元，增长 100 %。主要原因是新增了财政对失业保险基金的补助。

（七）2080304财政对工伤保险基金的补助（末级科目）1.04 万元，较2015年决算数增加 1.04万元，增长 100 %。主要原因是新增了财政对工伤保险基金的补助。

（八）2080305财政对生育保险基金的补助（末级科目）1.77万元，较2015年决算数增加 1.77万元，增长 100 %。主要原因是新增了财政对生育保险基金的补助。

（九）2081099其他社会福利支出（末级科目）5万元，较2015年决算数增加 5万元，增长 100 %。主要原因是新增了对其他社会福利支出。

（十）2081501中央自然灾害生活补助（末级科目）9.5万元，较2015年决算数增加4.5万元，增长 100 %。主要原因是财政对中央自然灾害生活补助增加较大。

（十一）2081502地方自然灾害生活补助（末级科目）5万元，较2015年决算数增加 5万元，增长 100 %。主要原因是新增了对地方自然灾害生活补助。

（十二）2100501行政单位医疗（末级科目）28.33万元，较2015年决算数减少6.04万元，下降18%。主要原因是财政对行政单位医疗支出减少。

（十三）2100502事业单位医疗（末级科目）1.14万元，较2015年决算数增加 1.14万元，增长 100 %。主要原因是新增了事业单位医疗支出。

（十四）2100716计划生育机构（末级科目）60万元，较2015年决算数增加 60万元，增长 100 %。主要原因是新增了计划生育支出。

（十五）2100717计划生育服务（末级科目）173.04万元，较2015年决算数增加165.38万元，增长100%。主要原因是财政对计划生育服务增加较大。

（十六）2100799其他计划生育事务支出（末级科目）25万元，较2015年决算数减少231.05万，下降100%。主要原因是财政对其他计划生育事务支出减少。

（十七）2110402农村环境保护（末级科目）1.56万元，较2015年决算数增加1.56万元，增长100%。主要原因是新增了农村环境保护支出。

（十八）2120104城管执法（末级科目）7.5万元，较2015年决算数增加1.62万元，增长28%。主要原因是财政对城管执法的补助增加。

（十九）2120201城乡社区规划与管理（末级科目）90万元，较2015年决算数增加10万元，增长12.5%。主要原因是财政对城乡社区规划与管理的补助增加。

（二十）2130104事业运行（末级科目）65.67万元，较2015年决算数减少27.46万，下降29%。主要原因是财政对事业运行支出减少。

（二十一）2130119防灾救灾（末级科目）3万元，较2015年决算数增加3万元，增长 100 %。主要原因是新增了防灾救灾支出。

（二十二）2130124农业组织化与产业化经营（末级科目）21万元，较2015年决算数增加21万元，增长 100 %。主要原因是新增了农业组织化与产业化经营支出。

（二十三）2130299其他林业支出（末级科目）10万元，较2015年决算数增加10万元，增长 100 %。主要原因是新增了其他林业支出。

（二十四）2130304水利行业业务管理（末级科目）19.57万元，较2015年决算数增加19.57万元，增长 100 %。主要原因是新增了水利行业业务管理支出。

（二十五）2130314防汛（末级科目）21万元，较2015年决算数增加21万元，增长 100 %。主要原因是新增了防汛支出。

（二十六）2130316农田水利（末级科目）31万元，较2015年决算数增加16万元，增长100%。主要原因是财政对农田水利的补助增加。

（二十七）2130331水资源费安排的支出（末级科目）38万元，较2015年决算数增加38万元，增长 100 %。主要原因是新增了水资源费安排的支出。

（二十八）2130335农村人畜饮水（末级科目）26万元，较2015年决算数增加26万元，增长 100 %。主要原因是新增了农村人畜饮水支出。

（二十九）2130504农村基础设施建设（末级科目）82万元，较2015年决算数增加82万元，增长 100 %。主要原因是新增了农村基础设施建设支出。

（三十）2130507扶贫贷款奖补和贴息（末级科目）0.59万元，较2015年决算数增加0.59万元，增长 100 %。主要原因是新增了扶贫贷款奖补和贴息支出。

（三十一）2130705对村民委员会和村党支部的补助（末级科目）79.56万元，较2015年决算数增加4.64万元，增长6.2%。主要原因是财政对村民委员会和村党支部的补助增加。

（三十二）2140106公路养护（末级科目）29万元，较2015年决算数增加29万元，增长 100 %。主要原因是新增了公路养护支出。

六、政府性基金支出决算情况

2016年度政府性基金支出 62.00 万元，比2015年决算数增加44万元，增长244.44 %，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）2121100农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出（末级科目）2.00万元，较2015年决算数增加2万元，增长100 %。主要原因是新增了对于农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出。

（二）2296002用于社会福利的彩票公益金支出（末级科目）35万元，较2015年决算数增加35万元，增长100 %。主要原因是新增了对用于社会福利的彩票公益金支出。

（三）2296003用于体育事业的彩票公益金支出（末级科目）25万元，较2015年决算数增加25万元，增长100 %。主要原因是新增了对用于体育事业的彩票公益金支出。

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2016年“三公”经费公共财政拨款支出 26.00 万元，同比增长 21.50 %。具体情况如下：
  （一）因公出国（境）费0万元。    

（二）公务用车购置及运行费14.68万元。其中：公务用车购置费0万元，2016年公务用车购置0辆。公务用车运行费14.68万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量2 辆。  

（三）公务接待费11.32万元。主要用于招商引资等方面的接待活动，累计接待 312 批次、接待总 2614人数。主要用于主要用于省、市等上级主管部门工作调研、兄弟乡镇工作交流等方面的接待活动。

附件： 1.收支决算总表

       2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.公共财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

8.政府性基金支出决算表

9.部门决算相关信息统计表

10. 政府采购情况表